Validation des paiements rejetés en attente

Lorsqu'un paiement rejeté est validé, un document est créé et peut être envoyé au client. Le paiement est annulé et les autres imputations sont interrompues. Si vous avez ajouté des frais de service ou que vous avez inclus des ajustements d'imputations règlements non approuvés, un enregistrement de note de débit est créé.
  1. Sélectionner Comptes clients > Paiements > Effet impayé.
  2. Ouvrir un enregistrement d'effet impayé non validé.
  3. Sélectionner Actions > Valider.