Marquer comme payé

Utiliser cette procédure pour indiquer qu'une facture est réglée ou radiée sans recourir à une procédure d'ajustement d'imputation. Cette procédure est activée si les champs code motif Marqué comme payé et Compte de compensation sont définis dans Société CC.

  1. Sélectionner Comptes clients > Factures > onglet Factures.
  2. Sélectionner une facture.
  3. Sélectionner l'action Marquer comme payé et indiquer les informations suivantes :
    Date comptabilisation
    Sélectionner une date comptabilisation GL. La valeur par défaut est la date du jour.
    Description
    En option, saisir une description.
    Compte de contrepartie marqué comme payé
    Sélectionner un compte Grand livre. La valeur par défaut est le compte de compensation marqué comme payé de la société.