Utiliser cette procédure pour mettre à jour le statut des transactions dans le fichier de paiement et le fichier de poste non soldé. Cette tâche s'effectue tous les mois, mais pas nécessairement en fin de mois.
- Sélectionner .
- Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner les listes de distribution et les types d’exportation pour les rapports suivants :
- Rapport mise à jour statuts transactions
- Rapport d'erreurs mise à jour statuts de transaction
- Cliquer sur Soumettre.