Utiliser cette procédure pour commencer l'évaluation des frais financiers et de retard de paiement.
- Sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
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Société
-
Sélectionner un code société.
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Date début
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Indiquer la date pour commencer à évaluer les frais financiers.
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Option mise à jour
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Indiquer si la mise à jour concerne Rapport uniquement ou Mise à jour et rapport.
Remarque:
Exécuter ce processus une fois en mode mise à jour.
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Code par défaut
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Sélectionner tous les clients avec un code par défaut spécifique pour initier les frais financiers.
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Client
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Sélectionner un numéro de client.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport Lancement frais financiers.
- Cliquer sur Soumettre.