Validation des écritures comptables pour les factures de contrat, par contrat

  1. Sélectionner Contrats projets.
  2. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  3. Sélectionner l'onglet Factures. Si une ou plusieurs factures contrat ont le statut Créé, l'action Valider écritures de journal factures est disponible. Si des approbations sont requises, le statut de la facture doit être Approuvé.
  4. Sélectionner Actions > Valider écritures de journal factures.
  5. Remplir les champs.

    Pour les définitions de champs, voir Comptabilisation des factures de contrat, par contrat.

  6. Cliquer sur Soumettre.
    S'il n'y a pas d'erreur, une alerte verte s'affiche dans la colonne Groupe factures. Si des erreurs existent, une alerte rouge s'affiche dans la colonne Groupe factures. Sélectionner la ligne Groupe factures pour afficher l'onglet Erreurs de validation et consulter les erreurs.