Création et envoi de remises de paiements par courriel

Utiliser cette procédure pour envoyer un avis de paiement manuel à l'adresse courriel d'un fournisseur.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Factures.
  2. Créer et valider une facture.
  3. Créer et valider un paiement manuel pour la facture.
  4. Sélectionner Actions > Courriel remise.

    L’adresse courriel du fournisseur dans le champ Site destinataire est la valeur par défaut.

  5. Cliquer sur Soumettre.
  6. Vérifier que la remise a été reçue avec les données de remise jointes.