Création, demande ou mise à jour de sites fournisseurs pour des fournisseurs existants

Lorsque vous créez un site fournisseur, le site est ajouté au profil fournisseur. Lorsque vous demandez un nouveau site fournisseur ou la mise à jour d'un site existant, la demande est envoyée en approbation.

Cette procédure s'adresse aux fournisseurs existants. Pour demander simultanément un nouveau fournisseur et un nouveau site fournisseur, voir Demande de nouveaux fournisseurs et sites.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Fournisseurs.
  2. Ouvrir un enregistrement de profil fournisseur.
  3. Dans l'onglet Sites, cliquer sur Créer ou sur Demander nouveau site fournisseur.
  4. Pour demander la mise à jour d'un site fournisseur existant, sélectionner le site, puis cliquer sur Actions > Demander mise à jour site fournisseur.
  5. Si vous demandez un nouveau site fournisseur ou une mise à jour vers un site existant, indiquer la date d'échéance demandée, le niveau de priorité et les remarques relatives à la demande.
  6. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Site
    Indiquer le nouveau site fournisseur.
    Nom
    Indiquer le nom du nouveau site fournisseur.
    Statut
    Indiquer si le nouveau site fournisseur est Actif, Inactif ou Inactif pour ajouts BC.
    Type d'emplacement
    Indiquer si le type de site est À la fois destinataire et site d'achat, Site d'achat ou Destinataire.
    Date d'effet
    Indiquer la date d’effet du nouveau site fournisseur.
    Code destinataire
    Indiquer le code destinataire du nouveau site fournisseur.
    Site destinataire normal
    Cocher cette case pour utiliser un site destinataire normal.
    Compte fournisseur
    Indiquer le compte fournisseur du nouveau site fournisseur.
    Site d'achat normal
    Cocher cette case pour utiliser un site d’achat normal.
    Pays/juridiction d'immatriculation TVA
    Indiquer le pays ou la juridiction d'immatriculation de TVA du fournisseur.
    No d'immatriculation TVA
    Indiquer numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur.
    Devise facture
    Sélectionner la devise facture du fournisseur.
    Revaloriser
    Cocher cette case pour indiquer que la devise de la facture est recalculée lorsque la facture est payée pour prendre en compte les fluctuations des taux de change.
  7. Dans la section Adresse actuelle, indiquer s'il faut utiliser l'adresse fournisseur ou renseigner les détails de l'adresse actuelle.
  8. Dans la section Contact prinvipal, indiquer les informations de contact du fournisseur.
  9. Pour indiquer des informations dans l'onglet Banque, voir Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs.
  10. Pour indiquer des informations dans l'onglet Options, voir Création d'options fournisseur.
  11. Si vous demandez un nouveau site fournisseur ou une mise à jour vers un site existant, fournissez des commentaires relatifs au fournisseur dans l'onglet Commentaires.

    Vous pouvez également décider si et quand des commentaires sont affichés dans les documents des fournisseurs.

  12. Cliquer sur Enregistrer.

    Si vous demandez un nouveau site fournisseur ou une mise à jour vers un site existant, cliquer sur Soumettre.