Création de catégories d'acheminement facture

Lorsque vous créez une catégorie d’acheminement de facture, vous définissez la structure Finance utilisée pour les ventilations et les affectations d’approbation de facture. Vous pouvez utiliser des catégories d’acheminement facture au niveau société fournisseur, niveau fournisseur et au niveau facture.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
  2. Dans le volet Approbation facture, cliquer sur Catégories d’acheminement facture.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Remplir les champs.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Dans la section Affectations d'approbation facture, cliquer sur Créer.
  7. Sélectionner une Ressource Finance et le rôle d’approbation facture.

    Voir le Guide de configuration et d'administration Finances et Création de rôles d'approbation factures.

  8. Cliquer sur Enregistrer.