Purge des retours de commandes client

Utiliser cette procédure pour purger les retours de commande client ainsi que les factures et enregistrements de retour associés qui ont été traités jusqu'à la date limite de purge définie dans le groupe société Finance.

  1. Sélectionner Saisie de commande > Administration > Utilitaires > Purger et charger > Purge retours.
  2. Sélectionner une société.
  3. Renseigner les paramètres.
  4. Cliquer sur Soumettre.