Effacement des erreurs d'interface rapprochement factures

Cette procédure nécessite un bon de commande et une réception. Voir le Guide de l'utilisateur Achats. Lors de la création d’une facture interfacée rapprochée, des erreurs peuvent se produire car les champs Article, Article fournisseur ou UDM comportent des erreurs.

Utiliser cette procédure pour effacer les erreurs des factures interface rapprochement.

  1. Sélectionner Apparier > Interfaces.
  2. Dans le volet Apparier, cliquer sur Résultats.

    Les erreurs en cours s'affichent ici.

  3. Sélectionner Achats > Achats
  4. Dans le volet Processus clés, cliquer sur Examen messages.
  5. Dans l'onglet Erreurs interface rapprochement factures, indiquer l'article, l'article fournisseur ou l'UDM approprié.
  6. Sélectionner les lignes du bon de commande et cliquer sur Effacer erreur.
  7. Indiquer un groupe d’exécution pour déplacer les factures vers un autre groupe d’exécution (facultatif).
  8. Cliquer sur Soumettre.
  9. Sélectionner Apparier > Interfaces.
  10. Dans le volet Apparier, cliquer sur Résultats.

    Le message relatif à l'erreur corrigée est effacé.

  11. Dans l’onglet Factures, cliquer sur Interfacer factures rapprochées.
  12. Indiquer Ajouter et rapprocher le traitement factures.
  13. Cliquer sur Soumettre pour rapprocher les factures.