Codes autorisations

Les codes autorisations sont utilisés pour qu'une personne ou un groupe de personnes autorisées puissent approuver les factures. Les codes autorisations sont créés et gérés dans Comptes fournisseurs. Utiliser Code d'autorisation pour créer des codes d'autorisation pour une société.

Toutes les factures de location sont approuvées avant d'être importées dans Comptabilité locations pour le traitement des paiements. Un code autorisation doit être attribué à une facture pour approbation.

Vous pouvez affecter un code autorisation pendant l'une des trois phases du processus :

Tâche	Processus
Configuration de l'échéancier de paiement	Utiliser Calendrier de paiement ou Paiement récurrent
Ajustement facture	Utiliser Échéancier de paiement mixte. Sélectionner un enregistrement de location. Dans la page Ajustements et ajouts locations, cliquer sur le bouton Calendrier de paiement.
Approbation facture	Cliquer sur le bouton Approuver.

Les factures de location nécessitent un code d'autorisation pour l'interface avec Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent indiquer un code d'autorisation dans la facture location. Si le champ Code d'autorisation est vide, la valeur fournisseur est reprise par défaut. Voir le Comptes fournisseurs Guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur les codes autorisations et leur hiérarchie.