Envoi par courriel d'avis de remise aux fournisseurs

Pour pouvoir exécuter cette tâche, le document d'avis de paiement doit être généré. Pour vérifier, la valeur de la colonne Avec document de remise IDM doit être Oui. Pour plus de détails, voir Traitement des fichiers de sortie paiements CF.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
  2. Cliquer sur l'onglet Fichiers de sortie.
  3. Sélectionner un enregistrement.
  4. Sélectionner Actions > Avis de paiement par courriel.
  5. Pour envoyer par courriel uniquement une transaction spécifique de l'enregistrement, procéder comme suit :
    1. Ouvrir un enregistrement.
    2. Dans la section Détails fichier de sortie paiements, sélectionner une transaction.
    3. Sélectionner Actions > Avis de paiement par courriel.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    De
    Indiquer l'adresse courriel de l'expéditeur.
    À, Cc
    Indiquer l'adresse courriel des destinataires. Cette opération est disponible uniquement lors de l'envoi par courriel d'une transaction spécifique au sein de l'enregistrement.
    Objet
    Saisir la ligne d'objet du courriel.
    Modèles de courriel
    Sélectionner un modèle de courriel (facultatif).
  7. Cliquer sur Soumettre.

    La valeur de la colonne Courriel envoyé pour avis de paiement devient Oui.