Courriel destinataire facturation client

Vous pouvez envoyer la facture système uniquement à un destinataire facturation spécifique. Ce document est envoyé par courriel au destinataire facture sélectionné lors du traitement des factures. Pour activer cette fonctionnalité, procéder comme suit :

  1. Sélectionner Comptes clients > Clients.
  2. Dans l'onglet Clients société, ouvrir ou créer un enregistrement.
  3. Dans l'onglet Facturation, dans la section Options de distribution documents, cocher la case Courriel pour facture système.
  4. Dans le champ Option courriel destinataire, sélectionner l'une des options suivantes :
    • Destinataire facture uniquement : Le document de sortie est envoyé par courriel à l'adresse destinataire facturesélectionnée dans l'onglet Options de facture de la facture système.
    • Destinataire facture et contacts : Le document de sortie est envoyé par courriel à l'adresse destinataire facture sélectionnée dans l'onglet Options de facture de la facture système, et à toute autre adresse courriel de contact sélectionnée.
    Remarque: 

    Si le destinataire facture sélectionné n'a pas d'adresse courriel, le document est envoyé à la place à l'adresse courriel de la société.

  5. Cliquer sur Enregistrer.

    Les destinataires sélectionnés sont définis en tant que destinataires des documents.