Envoi de courriels Avis de paiement consolidé par fournisseur

Utiliser cette procédure pour consolider l'avis de paiement dans un fichier unique lors de l'envoi de courriels :

  1. Sélectionner Encaissement > Administration.
  2. Dans le volet Paiement, cliquer sur Formats paiement comptant et ouvrir un enregistrement.
  3. Sélectionner Fichier de sortie IDM dans le champ Format de paiement.
  4. Dans l'onglet Options de remise, sélectionner Document de dépassement ou Paiement séparé dans le champ Option Remise.
  5. Cocher la case Consolider avis de paiement par fournisseur.

    L'avis de paiement est consolidé dans un seul fichier lors de l'envoi du document au fournisseur par courriel. Cette option permet de réduire le nombre de courriels reçus par le fournisseur.

    Remarque: 

    Par défaut, chaque courriel envoyé au fournisseur contient un fichier consolidé comprenant jusqu'à 250 détails de paiement. Lorsque cette limite est atteinte, le lot suivant de 250 détails est envoyé dans un courriel distinct.

  6. Cliquer sur Enregistrer.