Annulation d'un document de facturation intragroupe

Utiliser cette procédure pour annuler des documents de facturation intragroupe validés. Pour les documents entièrement ou partiellement réglés, vous devez annuler les règlements avant de continuer.

  1. Sélectionner Facturation intragroupe > Documents > Validé.
  2. Sélectionner un document validé.
  3. Accéder à Actions, puis cliquer sur Annuler document.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date d'annulation
    La date d'annulation doit se situer dans la plage de dates de saisie valide pour la société CC et la société CF lorsque les contrôles de clôture système sont activés.
    Code motif
    Sélectionner le code motif d'annulation.
    Commentaire
    Ajouter un commentaire sur l'annulation du document. Ce champ est facultatif.