Traitement franchise vers facture système

Exécuter d’abord la configuration et le traitement des franchises. Exécuter ensuite l'interface de facturation des franchises pour générer des données d'importation de facture dans le module Facturation. Lorsque l'interface de facturation est exécutée, si la référence parallèle est activée, elle est automatiquement générée pour la facture système créée.

  1. Sélectionner Facturation franchises > Interfaces > Interfaces > Interface factures.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe sociétés et une Date fin de cycle.
  3. Cliquer sur OK.
  4. Afficher la facture franchise interfacée avec succès dans Facturation.
    Sélectionner Facturation > Interface > Importation.
  5. Exécuter l'Interface facturation.
    1. Sélectionner Facturation > Interface > Interfaces > Interfaces > Interface facturation.
    2. Indiquer les informations suivantes :
      Option mise à jour
      Indiquer Modifier uniquement.
    3. Cliquer sur OK.
    Si une erreur se produit, la Référence parallèle s'affiche et est imprimée sur un rapport d'erreurs le cas échéant.

    En cas de réussite, la Référence parallèle est automatiquement générée pour une facture système.