Création de frais supplémentaires saisie de commande

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Facturation > Configuration.
  2. Dans le volet Article, cliquer sur FS facturation d'articles et commandes.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Frais supplémentaires
    Indiquer les frais supplémentaires et leur description liée à l'en-tête de commande ou aux lignes individuelles de la commande lors de la saisie.
    Devise
    Sélectionner un code devise utilisé lorsque les frais supplémentaires sont calculés.
    Type de frais
    Indiquer si les frais correspondent à un Montant fixe, un Prix unitaire ou un Pourcentage.
    Type de suivi
    Sélectionner un type supplémentaire requis pour signaler les frais supplémentaires particuliers.
  5. Dans la section Prix ou Coût, spécifier les informations suivantes :
    Prix
    Indiquer un prix unitaire. Ce champ est valide si le prix est associé à une ligne de commande ou de facture. Il s'agit du montant à imputer par unité de stockage vendue sur la ligne de commande ou de facture.
    Coût
    Indiquer un montant coût. Ce champ est valide si le coût est associé à une ligne de commande.
  6. Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
    Classe de vente principale
    Sélectionner un code classe de vente principale.
    Classe de vente secondaire
    Sélectionner un code classe de vente secondaire. Si les frais supplémentaires sont pris en compte dans les rapports Analyse ventes, vous devez affecter les frais à une classe de vente secondaire pour obtenir les sous-totaux.
    Code frais supplémentaires
    Sélectionner le code frais supplémentaires à utiliser si une ligne de commande crée un bon de commande.
    Escomptable
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont inclus dans le total de commande. Applicable lorsque les escomptes au niveau de la commande sont calculés par le système.
  7. Dans la section Comptes, indiquer les informations suivantes :
    Compte ventes
    Indiquer un compte Ventes débité ou crédité lorsque des frais supplémentaires sont calculés.
    Compte coût des ventes
    Indiquer un compte coût des ventes à débiter lorsque des frais supplémentaires sont calculés.
    Compte de contrepartie
    Indiquer un compte de contrepartie crédité lorsque des frais supplémentaires sont calculés.
  8. Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :
    Statut taxation
    Indiquer si les charges supplémentaires doivent être incluses lors du calcul des montants de taxe pour la commande.
    Code
    Sélectionner le code taxe applicable à ces frais. Utilisé uniquement pour la TVA. La taxe de vente nationale ne diffère pas selon les frais.
    Catégorie
    Sélectionner catégorie taxe produit. Peut être utilisée pour remplacer l'autorité de taxation.
  9. Cliquer sur Enregistrer.