Ajout de lignes pour modifier des commandes

  1. Sélectionner Contrats > Contrats.
  2. Ouvrir un enregistrement contrat.
  3. Dans l'onglet Demande de modification et provisions, ouvrir un enregistrement de demande de modification.
  4. Dans l'onglet Détails demande de modification, cliquer sur Créer nouvelle ligne.
  5. Dans les contrats dont le type d'achat est Service, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description de l'article.
    Motif modification
    Indiquer le motif de la demande de modification.
    Montant
    Indiquer le coût de l'article.
    Quantité
    Indiquer une quantité.
    UDM
    Indiquer une unité de mesure pour l'article.
    Description ligne
    Saisir une description.
    Code service
    Sélectionner un code service pour la ligne de contrat :
    • Pas un article service

      Il s'agit de la valeur par défaut pour les articles de type Principal et Spécial.

    • Montant

      Cette valeur est autorisée pour articles de type Service.

    • Quantité

      Il s'agit du code par défaut pour les articles Service.

    Document
    Joindre un document contenant des détails article supplémentaires.
  6. Dans les contrats dont le type d'achat est autre que Service, indiquer les informations suivantes :
    Article
    Sélectionner un article visé par l'achat et la facturation.
    Description article
    Saisir une description de l'article.
    Type article
    Sélectionner un type d'article pour la ligne de contrat.
    • Fiche article

      Si l'article est configuré et défini dans Contrôle des stocks, il constitue la valeur par défaut.

      Si vous sélectionnez cette option, le champ Code service doit être défini sur Pas un article service.

    • Service

      Il s'agit du type d'article par défaut pour les contrats de service. Si l'article n'est pas défini dans le fichier central article, vous ne pouvez pas sélectionner Fichier central article.

    • Spécial

      L'article existe mais n'est pas encore défini dans le fichier central article. Il s'agit du type d'article par défaut.

    Montant
    Indiquer le coût de l'article.
    UDM
    Indiquer une unité de mesure pour l'article.
    Description ligne
    Indiquer une description pour la ligne.
    Article fournisseur
    Indiquer un article fournisseur si le type d'article est défini sur Fiche article ou Spécial.
    Description article fournisseur
    Saisir une description d'article fournisseur.
    Code fabricant
    Sélectionner un code fabricant si requis pour les articles dans une ligne de contrat.
    No fabricant
    Indiquer un numéro fabricant si ce dernier est requis pour les articles dans une ligne de contrat.
    Montant maximum cumulé
    Indiquer un montant maximum cumulé. Pour les contrats hors services, cette valeur est comparée aux montants totaux achetés par rapport aux lignes. Dans les contrats de service, cette valeur indique le montant total pouvant être facturé dans le cadre d’un contrat.
    Quantité maximum cumulée
    Indiquer une quantité maximum cumulée. Pour les contrats hors services, cette valeur est comparée aux quantités du bon de commande. Dans les contrats de service, cette valeur indique la quantité totale maximale pouvant être facturée dans le cadre d'un contrat.
    Motif modification
    Indiquer le motif de la demande de modification.
    Document
    Joindre un document contenant des détails article supplémentaires.
  7. Cliquer sur Soumettre.