Situation de crédit

Lorsque vous cochez la case Validation facture système sur la page Code blocage CC, le code de blocage est associé à un client sur la page Client société. Ensuite, l'onglet Situation de crédit s'affiche dans le formulaire de facture système.

Les champs suivants sont en lecture seule :

Nom: Nom du client de la facture système.
Contact: Nom du contact du client. Les informations de contact client par défaut proviennent de la section Informations contact de l'onglet Principal de la page Client société.
Indicatif téléphonique pays/juridiction: Code pays ou juridiction du client.
No téléphone: Numéro de téléphone du client. Le numéro de téléphone du client par défaut provient de la section Informations contact de l'onglet Principal de la page Client société.
Limite de crédit: Limite de dépense du client. La limite de crédit client par défaut provient de la page Client société.
Code blocage: Code blocage de la facture système.
Solde actuel: Solde actuel dû par le client.
Total factures courantes: Montant total de la facture actuelle.
Total autres factures: Total de toutes les factures et notes de crédit qui ne sont pas encore comptabilisées dans Comptes clients pour un client.