Creación de códigos tributarios de entidad

Utilice este procedimiento para crear y mantener códigos tributarios.
  1. Seleccione Administrador de aplicación > Finanzas > Cuentas por pagar > Impuesto.
  2. En el panel Códigos, haga clic en Impuesto de la entidad.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Entidad fiscal
    Seleccione una entidad fiscal.
    Código tributario
    Seleccione el código tributario de los artículos de línea gravables durante la entrada de factura para los clientes a los que se asigna este código predeterminado.
  5. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Devengado o facturado
    Seleccione Devengado o Facturado para indicar cómo afectará el código tributario a una transacción gravable. El impuesto devengado no representa ningún aumento en la transacción. El impuesto facturado representa un cargo adicional a la transacción.
    Devengo del impuesto
    Especifique la fecha en la que desea que se calculen los impuestos.
    • Si selecciona Fecha de la factura, el impuesto se calcula al emitir una factura o un lote de facturas.
    • Si selecciona Fecha de envío, entonces el impuesto se calcula al realizar la retroalimentación de envío.
    • Si selecciona Fecha de pago, el impuesto se calcula en la fecha de pago.
    • Si selecciona Fecha de CG, el impuesto se reconoce en la fecha de contabilización de contabilidad general.
    Términos impositivos
    Especifique si desea calcular el impuesto antes o después de la aplicación de los términos de pago.
    Identificación fiscal
    Especifique el número de identificación fiscal.
    Coste descargado
    Active esta casilla de verificación para incluir el impuesto en el coste del artículo.
    Permitir cambios cuentas
    Active esta casilla de verificación para permitir el cambio de cuenta.
    Código de acumulación impuestos cuentas por pagar
    Especifique el código de acumulación de impuestos de cuentas por pagar.
    Cuenta de entrada de impuestos, Entrada vencida, Salida, Salida vencida
    Especifique la contabilidad general, la entidad, el departamento, la cuenta, el proyecto, el centro de costes y el tipo de pagador.
    Nota: 

    La contabilidad general, la entidad, el departamento, la cuenta, el proyecto, el centro de coste y el tipo de pago deben establecerse en CG.

  6. En la ficha Principal, en la sección Tolerancias, especifique esta información:
    Límite tolerancia gravable
    Especifique el límite de tolerancia gravable.
    Rango tasas
    Especifique el porcentaje del rango de tasas.
    Lím toleranc importe impuestos
    Especifique el límite de tolerancia del importe de impuesto.
  7. En la ficha Campos IVA, especifique esta información:
    Tipo imp valor añadido
    Especifique el tipo de IVA si es nacional, Intra-EC, de importación o exportación.
    Indicador de mercancías y servicios
    Especifique si se trata de mercancías o servicios.
    Indicador triangulación
    Especifique el indicador de triangulación.
  8. Haga clic en Guardar.