Aprobación de OC del comprador

Este servicio crea una unidad de trabajo cuando un usuario emite una orden de compra.


Servicio	BuyerPOApproveService
Nombre del servicio	Flujo de trabajo de aprobación de orden de compra
Sistema	Orden de compra
Criterios	Compañía de compras
Categoría de trabajo	Ninguna
Requisitos previos	Además del procesamiento de órdenes de compra normal, se requiere una de estas opciones: El tipo de aprobación de orden de compra en Compañía de compra debe establecerse en Aprobación obligatoria El tipo de aprobación de orden de compra en Ubicación de inventario debe establecerse en Aprobación obligatoria El tipo de aprobación de orden de compra en el perfil de comprador debe establecerse en Aprobación obligatoria
Evento iniciador	Emitir una orden de compra en pantalla de Orden de compra
Acción de resolución	Cuando el usuario tiene las opciones aprobar/rechazar/sin emitir la orden de compra en Tiempo de ejecución de Infor Local Technology (LTR), el flujo realiza la acción Aprobar/Rechazar/Sin emitir para esa orden de compra.
Variables	PurchaseOrder.Company PurchaseOrder.PurchaseOrder PurchaseOrder.POCode PurchaseOrder.PORelease PurchaseOrder.TotalOrderAmount Buyer.EmailAddress

Proceso IPA relacionado

El archivo de proceso FSM_ION_BuyerPOApproveWorkflow se entrega con Financials and Supply Management FSM ION Connector.