Marcar como pagado

Utilice este procedimiento para indicar que se paga una factura o se amortiza sin utilizar un procedimiento de ajuste de solicitud. Este procedimiento se habilita si los campos Marcar como código de motivo de pago y Cuenta de compensación se definen en Compañía de cuentas por cobrar.

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Facturas > Ficha Facturas.
  2. Seleccione una factura.
  3. Seleccione la acción Marcar como pagado y especifique esta información:
    Fecha de contabilización
    Seleccione una fecha de contabilización de Contabilidad general global. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
    Descripción
    Opcionalmente, especifique una descripción.
    Cuenta de compensación marcada como pagada
    Seleccione un Cuenta de Contabilidad general global. El valor predeterminado es la cuenta de compensación marcada como pagada de la compañía.