Utilice este procedimiento para integrar datos de cuentas por cobrar con cuentas por pagar.
- Seleccione .
- Seleccione un cliente de compañía relacionado con las transacciones de un vendedor para la misma compañía.
- En la ficha Cuentas por cobrar, seleccione una o varias facturas, notas de débito o notas de crédito.
- Opcionalmente, en la ficha Pagos, seleccione los pagos no aplicados, si existen.
- Haga clic en Cuentas por pagar emitidas de integración o Cuentas por pagar sin emitir de integración y especifique esta información:
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Fecha de contabilización
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Seleccione la fecha de contabilización de CC.
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Fecha de la factura
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La fecha de la factura es opcional.
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Código de motivo
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Seleccione un ajuste de cuentas por cobrar.
- Haga clic en Aceptar.