Asignar números de referencia de comprobante

Debe ejecutar un proceso de lotes para asignar los números secuenciales a las facturas de Cuentas por cobrar o de Cuentas por pagar. La numeración se gestiona secuencialmente siguiendo las fechas de Contabilidad general global y se restablece cada año fiscal.

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Procesamiento y haga clic en la ficha General.
  2. En el panel General, haga clic en Asignar número de referencia de comprobante.
  3. Seleccione Compañía o Grupo de compañías.

    Los números de compañía se utilizan para asignar números de referencia de comprobante para una sola compañía.

    Los números de grupo de compañías se utilizan para asignar números de referencia de comprobante para un grupo de compañías.

    Nota: 

    No puede especificar ambos campos.

  4. Seleccione la Opción de año.
    Seleccione Año actual para asignar números de referencia de comprobante a registros de facturas en el año actual.

    Seleccione Año anterior para volver a secuenciar los números de referencia para los registros de factura en el año anterior.

  5. Haga clic en Enviar.