Utilice la lista de disputas sin resolver para resolver manualmente disputas abiertas.
- Seleccione .
- En la lista Disputas sin resolver, abra un registro de factura.
- Especifique esta información:
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Fecha de disputa
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Puede reemplazar la fecha de disputa.
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Fecha de resolución
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Seleccione una fecha de resolución. Esta es la fecha en la que se resolvió la disputa.
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Invalidar proceso de apremio
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Seleccione Procesar normalmente, Omitir totalmente apremio para eximir del proceso de vencimiento pasado, o No enviar para recopilación.
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Descripción
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Opcionalmente, proporcione una descripción de la disputa.
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Actualizar fecha de vencimiento
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Opcionalmente, actualice la fecha de vencimiento de la factura disputada.
- Haga clic en Guardar. La Fecha de resolución se actualiza y el estado Abierto cambia a No.
Tenga en cuenta que cuando ejecuta el proceso Cierre de solicitud, las facturas en disputa se resuelven automáticamente. Si se aplica completamente, la fecha de resolución refleja la fecha en la que la factura se aplicó completamente.