Corregir errores de facturas de contrato contabilizadas

Utilice este procedimiento para corregir cada error y anular el grupo de facturas contabilizadas. Vuelva a contabilizar el grupo de facturas y compruebe que no existen errores nuevos. Una vez resueltos los errores, los registros se pueden eliminar manualmente. Le recomendamos que guarde la lista de errores. Puede agregar un campo de usuario para incluir notas que identifiquen el método que se usó para resolver el error y quién lo ha resuelto.

  1. Seleccione Facturación e ingresos > Errores > Errores > Errores de facturación e ingresos.
  2. Abra un mensaje de error para ver todo el error. Corrija la configuración que originó el error. Repita en cada línea de error.
  3. Una vez corregidos todos los errores, anule los ingresos contractuales contabilizados y contabilícelos de nuevo.
  4. Repita el proceso de corrección hasta que no existan errores.

    Los errores no se eliminan automáticamente. Puede eliminar el error cuando haya corregido o resuelto la entrada en suspenso de error.