Actualizar el pago para anular o detener el pago

Utilice este procedimiento para restablecer las facturas asociadas a los pagos anulados en Efectivo.

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Pagos.
  2. En el panel Procesamiento, haga clic en Anular actualización de detención de pago.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique el grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Especifique el grupo de pagos.
    Código de efectivo
    Especifique el código de efectivo.
    Número de pago
    Especifique un número de pago.
    Código de pago
    Especifique un código de pago.
    Actualizar
    Seleccione si desea actualizar la detención del pago.
    Informe de totales independiente
    Seleccione si desea separar el informe de totales.
    Código de retención
    Especifique el código de retención para poner en espera los pagos restablecidos.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de anulación de actualización de detención de pago y Anular totales de detención de pago.
  5. Haga clic en Enviar.