Depurar devoluciones de orden de cliente

Utilice este procedimiento para depurar devoluciones de orden de cliente junto con facturas de devolución relacionadas y registros que se han procesado hasta la fecha límite de depuración establecida en el grupo empresarial financiero.

  1. Seleccione Entrada de orden > Administración > Utilidades > Depurar y Cargar > Depuración de devoluciones.
  2. Seleccione una compañía.
  3. Complete los parámetros.
  4. Haga clic en Enviar.