Eliminando errores de facturas de integración de coincidencia

Este procedimiento requiere una orden de compra y un recibo. Consulte la Guía del usuario de Compras. Al crear una factura de integración de coincidencia, se pueden producir errores debido al Artículo, Artículo de vendedor o los campos de UDM que se han especificado de forma incorrecta.

Utilice este procedimiento para borrar errores en las facturas de integración de coincidencia.

  1. Seleccione Coincidencia > Integraciones.
  2. En el panel Coincidencia, haga clic en Resultados.

    Los errores actuales se muestran aquí.

  3. Seleccione Compras > Compras.
  4. En el panel Procesos clave, haga clic en Revisar mensajes.
  5. En la ficha Errores de integración de factura de coincidencia, especifique el Artículo, Artículo de vendedor o UDM correctos.
  6. Seleccione las líneas para la orden de compra y haga clic en Borrar el error.
  7. Opcionalmente, especifique un Grupo de ejecución para mover las facturas a un grupo de ejecución independiente.
  8. Haga clic en Enviar.
  9. Seleccione Coincidencia > Integraciones.
  10. En el panel Coincidencia, haga clic en Resultados.

    El mensaje de error se borra para el error corregido.

  11. En la ficha Facturas, haga clic en Facturas de coincidencia de integración.
  12. Especifique Añadir y corresponder para el Proceso de facturación.
  13. Haga clic en Enviar para corresponder las facturas.