Revisión de los mensajes para órdenes de compra

Utilice este procedimiento para revisar mensajes de facturas para órdenes de compra y corregir la diferencia en coste.

Nota: 

Para que se muestren los mensajes de coste, debe seleccionar los campos Mensajería de coste de OC,Grupo de reglas y Orden de reglas en la compañía de correspondencia que se especifica en la factura.

Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

  1. Seleccione Coincidencia > Facturas.
  2. Abra una factura de coincidencia que muestre las discrepancias de costes frente a la orden de compra.
  3. Haga clic en la ficha Mensajes y abra un mensaje.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Coste por unidad de orden de compra correcto
    Seleccione Sí si el coste de la orden de compra es correcto y el coste de la factura es incorrecto. Cuando se activa Sí, se muestra la casilla de verificación Contracargo en coincidencia.

    Seleccione No si el coste de la orden de compra es incorrecto. Cuando se selecciona No, se muestra el campo Coste por unidad ajustado.

    Código de motivo
    Seleccione un código de motivo para explicar la acción que se realiza en la discrepancia de coste. Si la casilla de verificación Contracargo en coincidencia está activada, este campo se muestra como Código de motivo de contracargo.
    Contracargo en coincidencia
    Active esta casilla de verificación para volver a cargar la diferencia de coste al suministrador después de que se emitan todas las líneas de factura y se procesa la coincidencia. Se muestra el campo Referencia de contracargo.
    Referencia de contracargo
    Opcionalmente, especifique un número de referencia para identificar y realizar un seguimiento del contracargo.
    Coste por unidad ajustado
    Especifique el coste por unidad ajustado para la orden de compra. La unidad de medida del artículo se especifica automáticamente.
  5. En el nivel de encabezado, haga clic en Reenviar para reenviar el mensaje.

    El mensaje se envía a la dirección de correo electrónico que se especifica en los campos Reenviar a código de autoridad o Reenviar a comprador.

  6. Opcionalmente, añada cualquier comentario al mensaje en la ficha Comentarios.
  7. Haga clic en Guardar y haga clic en Emitir.