Procesar archivos de salida de pagos de cuentas por pagar

Cuando procesa archivos de salida de pago, se generan los documentos de cheques y avisos de pago.

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Pagos.
  2. Haga clic en la ficha Archivos de salida.
  3. Abra un registro.
  4. Seleccione Acciones > Procesar archivos de salida de IDM.
  5. Especifique esta información:
    Procesar todo
    Para procesar todos los archivos de salida IDM, active esta casilla de verificación.
    A, de
    Opcionalmente, especifique un rango. Estos campos solo están disponibles si la casilla de verificación Procesar todo está en blanco.
  6. Haga clic en Enviar.