Cancelar un documento de facturación de compañías vinculadas

Utilice este procedimiento para cancelar documentos de Facturación de compañías vinculadas emitidos. Para los documentos que se han liquidado total o parcialmente, debe anular las liquidaciones antes de continuar.

  1. Seleccione Facturación de compañías vinculadas > Documentos > Emitidos.
  2. Seleccione un documento emitido.
  3. Vaya a Acciones y haga clic en Cancelar documento.
  4. Especifique esta información:
    Fecha de cancelación
    La fecha de cancelación debe estar dentro del intervalo de fechas de entrada válido para la compañía de cuentas por cobrar y la compañía de cuentas por pagar cuando están habilitados los controles de cierre del sistema.
    Código de motivo
    Especifique el código de motivo de cancelación.
    Comentario
    Añada un comentario en la cancelación del documento. Este paso es opcional.