Habilitar referencias de comprobante de cuentas por cobrar
El número de referencia de comprobante es un número generado por el sistema que se asigna al final del año a todas las facturas del año actual o anterior.
- Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Grupos y compañías > Compañías de cuentas por cobrar.
- Abra un registro de compañía.
- En la ficha Proceso, especifique esta información:
- Asignar referencia de comprobante
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Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de referencia de comprobante.
Los campos Formato y Base de informe están disponibles.
- Formato de referencia de comprobante
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Para especificar el formato de referencia de comprobante, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione Variables. Se muestra una lista de variables válidas. Seleccione la variable o variables que se usarán como formato de referencia de comprobante:
Variable Descripción AÑO AAAA Un número de cuatro dígitos que representa el año. AÑO AA Un número de dos dígitos que representa el año. MES MM Un número de dos dígitos que representar el mes. 999999999999 Una secuencia numérica de 12 dígitos que se restablece a 1 cada año. 000000000009 Una secuencia numérica de 12 dígitos rellenada con ceros a la izquierda que se restablece a 1 cada año. 999999 Una secuencia numérica de seis dígitos que se restablece a 1 cada año. 000009 Una secuencia numérica de seis dígitos rellenada con ceros a la izquierda que se restablece a 1 cada año. - Base de informe de referencia de comprobante
- Seleccione la base de informe identificada para los requisitos de informe regionales.
- Haga clic en Guardar.