Configurar reglas de procesamiento de extractos de cuentas nacionales

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de cliente > Cuentas nacionales.
  2. Seleccione un cliente de cuenta nacional.
  3. Haga clic en Extracto.
  4. En la sección Opciones del extracto de cuenta nacional, especifique esta información:
    Obligatorio
    Active esta casilla si se requieren extractos para el cliente.
    Código de ciclo
    Seleccione un código de ciclo.
    Resumen ND
    Active esta casilla de verificación para imprimir el extracto de resumen de cuenta nacional.
  5. En la sección Opciones de extractos de artículos abiertos, especifique esta información:
    Saldo cero
    Active esta casilla si los extractos se crean para los clientes con saldo cero.
    Solo vencido
    Active esta casilla si los extractos se crean solo para facturas vencidas.
    Solo límite de crédito excedido
    Active esta casilla si los extractos se crean solo para los clientes con saldos que superan el límite de crédito.
    Saldo de crédito
    Active esta casilla de verificación para crear extractos para clientes con un saldo de crédito.
  6. Haga clic en Guardar.