Crear cartas de apremio anticipada

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de cliente > Carta de apremio.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Código de proceso de apremio anticipada: Seleccione el código de proceso de apremio.
Nivel de apremio: Especifique un número de nivel de apremio. Este número está asignado a un conjunto de acciones de apremio activadas por una línea temporal dentro de un código de proceso. Un código de proceso puede tener hasta 99 niveles de apremio.
Días entre niveles de apremio: Especifique el número de días entre la carta de apremio anterior y la actual.
Configuración regional: Especifique la información de configuración regional ISO.
Código de texto de apremio anticipada: Seleccione el código de texto de apremio.
Importe honorario de apremio: Especifique el importe libre de reclamaciones.
Indicador de extracto de apremio: Seleccione si extraer Solo facturas no reclamables o Todas las facturas abiertas para un cliente que se imprima en el extracto que acompaña a la carta de apremio.
Enviar a empresa de selección de crédito: Seleccione si enviar la carta de apremio por correo a una agencia de crédito de cliente y al cliente. La dirección de la agencia de crédito se debe especificar en Cliente.
Enviar transacciones a empresa de selección de crédito: Seleccione si las transacciones se envían a la agencia de crédito de cliente.
Ubicación de impresión de honorario de apremio: Seleccione si la impresión de la carta de apremio se encuentra en Carta de apremio, Factura del cliente o Factura de cargo de interés.

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