Crear opciones de compañía

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Factura de franquicia > Configuración > Compañías.

En la ficha Compañías de franquicia, haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Especifique el número de la compañía para la que desea definir las opciones de procesamiento.
Año actual: Especifique el año fiscal o civil actual que ha definido en el calendario de facturación o en el calendario de ventas.
Nota:
Este valor representa el calendario principal que utiliza la solución para el procesamiento de ciclo.
Calendario: Seleccione la fecha de calendario.
Código de efectivo del pago por adelantado: Especifique el código de efectivo que identifica la cuenta de efectivo utilizada al añadir una nota de pago por adelantado.
Nota:
El código de efectivo se asigna automáticamente a las notas de pago por adelantado para cobrar el cargo.
Código de motivo de nota CR: Seleccione el código de motivo de la nota de crédito.

Permitir ventas negativas: Seleccione esta opción para permitir ventas negativas.
Aumentar fecha de ciclo para sin actividad: Seleccione esta opción para adelantar automáticamente la fecha de ciclo si no se realizó ninguna actividad en la fecha seleccionada.
Calcular impuesto en ventas netas: Seleccione esta opción para calcular los impuestos en las ventas netas de la compañía.

En la columna Valores predeterminados de facturación, especifique esta información:

Nivel de proceso: Especifique un nivel de proceso válido. El nivel de proceso es la jerarquía de informes por debajo de la compañía.
Ubicación de inventario: Seleccione una ubicación de almacenamiento válida.
Nota:
Especifique la ubicación de almacenamiento para la compañía en la página Ubicación. Este valor se asigna a todas las facturas que se crean cuando ejecuta Integración de facturas.
UDM: Seleccione una unidad de medida de existencias predeterminada que sea válida.
Nota:
Este valor se define para esta compañía en la página Grupo de artículos corporativos. Se asigna a todas las facturas creadas cuando se ejecuta Integración de facturas.

En la columna Factura de facturación, especifique esta información:

Tipo: Especifique el tipo de factura predeterminado.
Nota:
No seleccione ningún tipo de factura que sea un crédito. El tipo de factura de crédito se determina seleccionando Sí o No en el campo Crédito de la página Tipos de factura.
Prefijo: Especifique un prefijo de factura definido por el usuario.
Nota:
El valor del prefijo de factura que especifique debe identificar de manera exclusiva las facturas que se originan en Facturación de franquicia.

En la columna Nota de crédito, especifique esta información:

Tipo: Seleccione una nota de crédito para la que se va a emitir un ajuste a un franquiciado.
Prefijo: Especifique un prefijo de dos caracteres definido por el usuario que precederá el número de la nota de crédito para todas las notas de crédito creadas.
Nota:
El prefijo de nota de crédito se asigna a partir de la compañía o del nivel de proceso, según la opción de facturación establecida para la compañía.

En la columna Ventas agregadas, especifique esta información:

Todos los contratos: Si selecciona Sí, los datos de las ventas se grabarán para todos los contratos con el fin de calcular los cargos basados en ventas. Si selecciona No, debe determinar, a nivel de contrato, qué franquiciados utilizarán esta opción de procesamiento.
Por fecha: Si selecciona Sí, puede especificar una fecha predefinida en la página Entrada de ventas. La fecha predefinida se utiliza para grabar los datos de las ventas y calcular los cargos basados en ventas.

Haga clic en Guardar.