Crear motivos de crédito de cancelación de orden

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Facturación > Configuración.
  2. En el panel Compañía, haga clic en Motivo de crédito de cancelación de orden.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Código de motivo
    Seleccione el código de motivo de cancelación.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Cancelar
    Active esta casilla de verificación si este código de motivo se usa para cancelar órdenes.
    Eliminar registro
    Active esta casilla de verificación si el importe de la orden se resta de los registros cuando se cancela una orden.
    Facturación
    Active esta casilla de verificación si este código de motivo es válido en Facturación cuando se añade una nota de crédito.
  5. Haga clic en Guardar.