Configurar clientes de entrada de órdenes

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de cliente > Clientes.
  2. Seleccione un cliente de cuenta nacional.
  3. Haga clic en Cliente de entrada de orden.
  4. Especifique esta información:
    Permitir devoluciones
    Seleccione No, Sí o Límite para permitir devoluciones.
    Última fecha de devolución
    Seleccione la última fecha en la que el cliente puede realizar una devolución.
  5. Haga clic en Guardar.