Añadir líneas a las órdenes de cambio

  1. Seleccione Contratos > Contratos.
  2. Abra un registro de contrato.
  3. En la ficha Órdenes de cambio y reservas, abra un registro de orden de cambio.
  4. En la ficha Detalle de orden de cambio, haga clic en Crear nueva línea.
  5. En los contratos que tienen Servicio establecido como Tipo de compra, especifique esta información:
    Descripción
    Especifique una descripción del artículo.
    Motivo del cambio
    Especifique un motivo para la orden de cambio.
    Importe
    Especifique el coste de artículo.
    Cantidad
    Especifique una cantidad.
    UDM
    Seleccione una unidad de medida para el artículo.
    Descripción de línea
    Proporcione una descripción.
    Código de servicio
    Seleccione un código de servicio para la línea de contrato:
    • No artículo de servicio

      Este es el código predeterminado para los tipos de artículo Itemmast y Especial.

    • Importe

      Este valor se usa para los tipos de artículo de servicio.

    • Cantidad

      Este es el código predeterminado para el tipo de artículo de servicio.

    Documento
    Adjunte un documento que contenga detalles adicionales del artículo.
  6. En los contratos que tienen un Tipo de compra distinto de Servicio, especifique esta información:
    Artículo
    Seleccione un artículo por designar para compras y facturación.
    Descripción del artículo
    Especifique una descripción del artículo.
    Tipo de artículo
    Seleccione un tipo de artículo para la línea de contrato.
    • Itemmast

      Si el artículo está configurado y definido en Control de inventario, este será el valor predeterminado.

      Si selecciona esta opción, el campo Código de servicio debe establecerse en No artículo de servicio.

    • Servicio

      Este es el tipo de artículo predeterminado para contratos de servicio. Si el artículo no está definido en la lista del maestro de artículo, no puede seleccionar Itemmast.

    • Especial

      El artículo existe pero todavía no está definido en el maestro de artículo. Este es el tipo de artículo predeterminado.

    Importe
    Especifique el coste de artículo.
    UDM
    Seleccione una unidad de medida para el artículo.
    Descripción de línea
    Proporcione una descripción para la línea.
    Artículo de vendedor
    Seleccione un artículo de vendedor si el tipo de artículo está establecido en Maestro de artículo o Especial.
    Descripción del artículo de vendedor
    Proporcione una descripción para el artículo de vendedor.
    Código del fabricante
    Seleccione un código de fabricante si es obligatorio uno para los artículos de una línea de contrato.
    Número de fabricante
    Especifique un número de fabricante si es obligatorio uno para los artículos de una línea de contrato.
    Importe máximo para duración
    Especifique un importe máximo para duración. En el caso de los contratos sin servicios, este valor se compara con los importes totales adquiridos con cargo a las líneas. En los contratos de servicio, este valor indica el importe total que se puede facturar contra un contrato.
    Cantidad máxima de duración
    Especifique la cantidad máxima de duración. En el caso de contratos sin servicios, este valor se compara con las cantidades de la orden de compra. En contratos de servicio, este valor indica la cantidad total máxima que se puede facturar con un contrato.
    Motivo del cambio
    Especifique un motivo para la orden de cambio.
    Documento
    Adjunte un documento que contenga detalles adicionales del artículo.
  7. Haga clic en Enviar.