Emitir registros de pago de forma masiva

  1. Seleccione Efectivo > Libro contable de efectivo > Procesamiento.
  2. En el panel Emisión masiva, haga clic en Pagos.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
    Usar fecha del sistema
    Active esta casilla de verificación para utilizar la fecha del sistema para emitir transacciones. De forma alternativa, puede especificar una fecha de entrada.
    Introducir fecha
    Especifique una fecha para emitir transacciones. De forma alternativa, puede activar la casilla de verificación Usar fecha del sistema.
    Días
    Especifique el número de días que se deben utilizar para crear un intervalo de fechas a partir del cual emitir las transacciones. El intervalo de fechas se calcula utilizando el valor del campo Días y la fecha del sistema o la fecha de introducción, en función del valor seleccionado.
  4. Haga clic en Enviar.