مسح أخطاء واجهة فاتورة المطابقة

يتطلب هذا الإجراء أمر شراء واستلام. راجع دليل مستخدم الشراء. عند إنشاء فاتورة واجهة المطابقة، يمكن أن تحدث أخطاء بسبب حقول الصنف أو صنفالمورّد أو وحدة القياس التي تم تحديدها بشكل غير صحيح.

استخدم هذا الإجراء لمسح الأخطاء في فواتير واجهة المطابقة.

  1. حدد المطابقة > عمليات الربط بالواجهة.
  2. في لوحة المطابقة، انقر فوق النتائج.

    تُعرض الأخطاء الحالية هنا.

  3. حدد الشراء > الشراء.
  4. في لوحة العمليات الرئيسية، انقر فوق مراجعة الرسائل.
  5. في علامة التبويب أخطاء واجهة فواتير المطابقة، حدد الصنف، أو صنف المورّد، أو وحدة القياس.
  6. حدد بنود أمر الشراء وانقر فوق مسح الخطأ.
  7. اختيارياً، حدد مجموعة تشغيل لنقل الفواتير إلى مجموعة تشغيل منفصلة.
  8. انقر فوق إرسال.
  9. حدد المطابقة > عمليات الربط بالواجهة.
  10. في لوحة المطابقة، انقر فوق النتائج.

    تُمسح رسالة الخطأ بعد تصحيح الخطأ.

  11. من علامة التبويب الفواتير، انقر فوق ربط ربط فواتير المطابقة بالواجهة.
  12. حدد إضافة ومطابقة لـ عملية الفاتورة.
  13. انقر فوق إرسال لمطابقة الفواتير.