مراجعة الرسائل الخاصة بأوامر الشراء

استخدم هذه الإجراءات لمراجعة رسائل الفاتورة لأوامر الشراء وتصحيح الفرق في التكلفة.

ملاحظة

لكي تُدرج رسائل التكلفة، يجب تحديد الحقول رسائل تكلفة أمر الشراء، ومجموعة القواعد، وترتيب القواعد في شركة المطابقة المحددة في الفاتورة.

راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.

  1. حدد مطابقة > الفواتير.
  2. افتح فاتورة مطابقة تعرض فروقات في التكلفة مقارنةً بأمر الشراء.
  3. انقر فوق علامة التبويب الرسائل ثم افتح رسالة.
  4. في علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    تكلفة وحدة أمر الشراء صحيحة
    حدد نعم إذا كانت التكلفة الواردة في أمر الشراء صحيحة وكانت تكلفة الفاتورة غير صحيحة. عند تحديد نعم، يظهر مربع الاختيار تحميل فرق المطابقة على المورّد.

    حدد لا إذا كانت التكلفة الواردة في أمر الشراء غير صحيحة. عند تحديد لا، يظهر الحقل تكلفة الوحدة المعدّلة.

    رمز السبب
    حدد رمز سبب لتوضيح الإجراء المتخذ بشأن فرق التكلفة. إذا تم تحديد مربع الاختيار تحميل فرق المطابقة على المورّد، فسيظهر هذا الحقل باسم تحميل فرق المطابقة على المورّد.
    تحميل فرق المطابقة على المورّد
    حدد مربع الاختيار هذا لإعادة تحميل فرق التكلفة على المزوّد بعد إصدار جميع بنود الفاتورة ومعالجة المطابقة. يظهر الحقل مرجع تحميل فرق المطابقة على المزوّد.
    مرجع الاسترداد
    اختيارياً، أدخل رقماً مرجعياً لتعريف عملية تحميل فرق المطابقة على المزوّد وتتبعها.
    تكلفة الوحدة بعد التسوية
    حدد تكلفة الوحدة المعدّلة لأمر الشراء. يتم تحديد وحدة قياس الصنف تلقائياً.
  5. على مستوى الترويسة، انقر فوق إعادة توجيه لإعادة توجيه الرسالة.

    تُرسل الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد في الحقل إعادة توجيه إلى رمز جهة الاعتماد أو إعادة التوجيه إلى المشتري.

  6. بشكل اختياري، أضف أي تعليقات إلى الرسالة في علامة التبويب التعليقات.
  7. انقر فوق حفظ، ثم انقر فوق إصدار.