Compras

Programa Infor Lawson 10.x Título do Infor Lawson 10.x Equivalente do Infor Financials & Supply Management
PO100 Interface de ordem compra de aplicativos Lawson Interface da ordem de compra
PO101 Criar liberação de OC permanente Criar liberação de OC permanente
PO115 Alteração em massa do modelo aquisição Alteração em massa do modelo aquisição
PO120 Baixa da OC em massa Alteração em massa do modelo aquisição
PO122 Confirmação da OC transmitida Confirmação da OC transmitida de compra
PO130 Documento de recebimento Documento de recebimento
PO131 Registro de recebimentos Registro de recebimentos
PO132 Imprimir autorização de devolução de material do fornecedor Imprimir fornecedor RMA
PO133 Registro de ajuste de recebimento Registro de ajuste de recebimento
PO134 Entrega e entrada em estoque de recebimento Entrega e entrada em estoque de recebimento
PO135 Relatório não faturado, recebido Relatório de recebidos, não faturados
PO136 Relatório de correspondência não recebida Relatório de correspondente não recebido
PO139 Cálculo do custo padrão Cálculo do custo padrão da compra
PO181 Carregar AUDITRULES de OC Carregar AUDITRULES de OC
PO190 Fechar cabeçalho de ordem de compra Fechar cabeçalho de ordem de compra
PO199 Fechamento de subsistema Fechamento do sistema de compra
PO202 Lista de termos de remessa Administrador de aplicativo > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Termos da remessa
PO203 Lista de grupos de compradores Administrador de aplicativo > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Grupos de compradores
PO204 Lista mestre de compradores
PO206 Lista de termos de frete de compra Administrador de aplicação > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Termos do frete

Administrador de aplicação > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Compradores
PO208 Lista de códigos de aprovação de compra Administrador de caixa > Configuração de caixa > Códigos de aprovação
PO210 Lista mestre de fornecedor de OC Administrador de aplicativo > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Informações de compra do fornecedor
PO212 Lista de comentários padrão de compra Administrador de aplicação > Gerenciamento de fornecimento > Configuração do gerenciamento de fornecimento > Configuração compartilhada > Códigos de comentário padrão
PO213 Lista de itens do fornecedor Menu de gerente de inventário > Menu de manutenção de item > Gerenciar itens de fornecedor
PO215 Lista de modelo de aquisição Administrador de aplicativo > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Modelos de aquisição
PO216 Análise de proposta Recurso não movido para encaminhamento para FSM.
PO220 Relatório de status de OC Relatório de status de OC
PO222 Relatório de saldo de OC restante Relatório de saldo de OC restante
PO223 Relatório de expedição do comprador Relatório de expedição do comprador
PO225 Listagem de acordos de fornecedor Lista de acordo de fornecedor
PO226 Relatório de renovação de acordo de fornecedor Recurso não movido para encaminhamento para FSM.
PO227 Relatório de conformidade do acordo do contrato Recurso não movido para encaminhamento para FSM.
PO228 Relatório de demanda consolidada Recurso não movido para encaminhamento para FSM.
PO229 Formato de impressão do acordo de fornecedor Administrador de aplicativo > Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Gerenciamento de contratos > Modelos de contrato
PO230 Lista de recebimentos não liberados de compra Comprador > Gerenciar outros processos > Gerenciar recebimento > Recebimento
PO231 Relatório de status de devolução Relatório de status de devolução de compra
PO234 Relatório de listagem da interface de OC Comprador > Gerenciar solicitações de compras
PO240 Relatório de monitoramento do subcontratado Relatório de monitoramento de subcontratado da compra
PO253 Relatório de volume de recebimento de item Comprador > Gerenciar ordens de compra > Painel Pesquisa de linha
PO254 Relatório de consulta de OC Comprador > Gerenciar ordens de compra > Painel Pesquisa de linha
PO258 Relatório de consulta de recebimento PO58 Comprador > Gerenciar ordens de compra > Painel Pesquisar recibo
PO268 Log de auditoria de regra padrão de compra Empresa compradora > Ações > Visualizar log de auditoria completo
PO274 Análise de retorno Análise de devoluções de compras
PO275 Análise da data de entrega Análise da data de entrega de compra
PO276 Análise da quantidade de entrega Análise de quantidade de entrega de compra
PO277 Análise da qualidade de entrega Análise de qualidade de entrega de compra
PO278 Relatório de vencimento de RNI Relatório de vencimento de RNI
PO280 Compras por classe Comprador > Gerenciar ordens de compra > Painel Pesquisa de linha
PO285 Atividade da OC por relatório de origem Relatório de atividade de compra por origem
PO295 Previsão de requisitos de caixa Previsão de requisitos de caixa de compras
PO300 Limpeza de OC e recibo Compra e recebimento
PO330 Chegada para Lawson Interface de chegada de compra para interface Lawson
PO501 Limpar arquivos EDI Limpar arquivos EDI em compras
PO502 Conversão EDI, Comunicação Comunicação de conversão de EDI de compras
PO503 Verificar status de EDI Recurso não movido para encaminhamento para FSM
PO504 Criar arquivos de EDI nulos Criar arquivos de EDI nulos em compras
PO520 Interface da ordem de compra de não Lawson Interface da ordem de compra
PO522 Limpar saída de OC Limpar saída de OC
PO525 Cabeçalho do acordo do fornecedor, Linha Cabeçalho de acordo de fornecedor e linha
PO529 Criação de arquivo de recebimento de OC Criar recebimentos da ordem de compra em massa
PO251 Lista de mensagens de comprador em compra Comprador > Gerenciar outros processos > Rever minhas mensagens
PO813 Carga de fornecedor de item Carga de fornecedor de item