Códigos de retenção atribuídos

Esta tabela mostra os códigos de retenção disponíveis:

Código de retenção	Local	Aplicativo
Limite de crédito	Cliente	Ordem na liberação
Limite de ordem	Cliente	Ordem na liberação
Limite de ordem única	Cliente	Ordem na liberação
Pagamento adiantado (CIA)	Nível de processo de faturamento Se este campo estiver em branco, o padrão será o do cliente	Ordem antes da liberação
Pagamento na entrega (COD)	Nível de processo de faturamento Se este campo estiver em branco, o padrão será o do cliente	Fatura
Margem de lucro	Conta de classe de vendas de faturamento	Linha de ordem antes da liberação
Comprovante de entrega (POD)	Cliente	Remessa
Falha na autorização	Cliente	Ordem na liberação
Falha na liquidação	Cliente	Fatura na liberação

Outro código de retenção atribuído à solução é a retenção de crédito. Um limite de crédito representa o saldo do cliente somado a quaisquer ordens em aberto. É possível definir limites de crédito em nível de conta nacional, a nível de grupo de clientes ou a nível de cliente. Se a ordem ultrapassar qualquer um dos limites configurados na liberação da ordem, a ordem individual é colocada em retenção de crédito. Outras ordens em aberto já liberadas não são colocadas em retenção. Também é possível atribuir ou remover uma retenção de crédito manualmente no registro do cliente. Esta retenção evita qualquer processamento adicional de ordens do cliente.