Atribuir cliente da empresa
Use este procedimento para criar um link entre as empresas a pagar e a receber. Esse link é usado para pagamentos e balanceamento de fornecedor. O fornecedor também é um cliente e balanceamentos de conta são compartilhados.
- Entre como Especialista de correspondência e selecione . A página Faturas não atribuídas é exibida.
- Opcionalmente, pesquise por uma fatura selecionando critérios na linha de pesquisa.
- Clique com o botão direito do mouse em uma fatura e selecione .
- Selecione uma Empresa a receber e Código padrão a receber.