Criar opções de faturamento de cliente da empresa

  1. Selecione Finanças > Contas a receber > Gerenciar clientes > Clientes da empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Faturamento, especifique estas informações:
    Código de cliente
    Selecione um código de cliente para considerações de relatório na classificação de cliente.
    Lista de preços
    Selecione uma lista de preços para definir o preço automaticamente das ordens do cliente e das faturas de faturamento.
    Território
    Selecione um território de vendas para usar para seleções e relatórios limitados.
    Transportadora
    Selecione a transportadora de frete que está associada ao cliente. Este campo deve ser um fornecedor a pagar válido.
    Código do frete de faturamento
    Selecione um código de frete para identificar as edições necessárias durante os comentários de expedição. Este campo deve conter um código de frete de faturamento válido.
    Encargo de caixa subdividida
    Marque esta caixa de seleção se for necessário um encargo de caixa subdividida para atender a uma ordem do cliente em Faturamento de item e ordem.
    Vendedor 2
    Selecione um vendedor secundário atribuído a clientes.
    Divisão de comissão
    Selecione uma divisão de comissão usada por Faturamento de item e ordem Uma porcentagem do valor total da ordem é usada como base para a comissão do segundo representante de vendas.
    Itens de linha de faturamento
    Marque esta caixa de seleção se os itens de linha de faturamento estiverem com interface no Contas a receber para uma fatura.
  4. Clique em Salvar.