Criar encargos adicionais de entrada de ordem

  1. Selecione Finanças > Faturamento > Configuração > Encargo adicional de faturação de item e ordem.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Encargo adicional
    Especifique um encargo adicional e sua descrição vinculada ao cabeçalho da ordem ou às linhas individuais na ordem no momento da entrada.
    Moeda
    Selecione um código de moeda usado quando o encargo adicional é cobrado.
    Tipo de encargo
    Selecione se o encargo é Valor fixo, Preço unitário ou Porcentagem.
    Tipo de acompanhamento
    Selecione um tipo adicional necessário para relatar encargos adicionais específicos.
  4. Na seção Preço ou custo, especifique estas informações:
    Preço
    Especifique um preço unitário. Este campo será válido se o preço estiver vinculado a uma linha de ordem ou de fatura. Esse é o valor que será cobrado por unidade de medida de estoque vendida na linha de ordem ou de fatura.
    Custo
    Especifique um valor de custo. Este campo será válido se o custo estiver vinculado a uma linha de ordem.
  5. Na seção Opções, especifique estas informações:
    Classe principal de vendas
    Selecione um código de classe principal de vendas.
    Classe secundária de vendas
    Selecione um código de classe secundária de vendas. Se o encargo adicional for passado para Análise de vendas para relatório, será preciso atribuir o encargo a uma classe secundária de vendas para subtotalizar.
    Código de custo adicional
    Selecione o código de custo adicional que será usado se uma ordem de compra for criada por uma linha de ordem.
    Descontável
    Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos no total da ordem. O desconto ocorre quando os descontos no nível da ordem são cobrados pelo sistema.
  6. Na seção Contas, especifique estas informações:
    Conta de vendas
    Especifique uma conta de vendas que é debitada ou creditada quando um encargo adicional é cobrado.
    Conta de custo de mercadorias
    Especifique uma conta de custo de mercadorias que é debitada quando um encargo adicional é cobrado.
    Conta de compensação
    Especifique uma conta de compensação que é creditada quando um encargo adicional é cobrado.
  7. Na seção Imposto, especifique estas informações:
    Status de imposto
    Selecione se deseja incluir o valor do encargo adicional quando os valores de imposto para a ordem forem calculados.
    Código
    Selecione um código de imposto ao qual este encargo está sujeito. Ele é usado apenas para imposto de valor agregado. O imposto de vendas interno não varia por encargo.
    Categoria
    Selecione a categoria de impostos de produtos. Este campo pode ser usado para substituir a tributação por uma autoridade fiscal específica.
  8. Clique em Salvar.