Utilisez cette action pour appliquer le paiement à une plage de transactions en fonction de critères que vous définissez. L'action Sélection de plage de transactions crée Sélectionner enregistrements qui doivent être traités par le bouton Traiter les sélections.
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Sélectionner .
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Ouvrir un enregistrement de paiement.
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Sélectionner .
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un enregistrement de paiement et sélectionner Sélection de plage de transactions.
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Indiquer les informations suivantes :
- Date GL
- Sélectionner une date de Grand livre.
- Opérateur
- Sélectionner le nom de l'opérateur.
- Facture
- Saisir le numéro de facture et une plage de types.
- Société/Client
- Indiquer un code société et sélectionner une plage de clients.
- No BC
- Saisir une plage de bons de commande.
- Champ utilisateur transaction 1
- Saisir une plage de champs utilisateur transaction.
- Niveau de traitement
- Sélectionner une plage de niveaux de traitement.
- Montant transaction
- Saisir une plage de montants de transaction.
- Date transaction
- Sélectionner une plage de dates de transaction.
- Date comptabilisation
- Sélectionner une plage de dates comptabilisation.
- Date escompte
- Sélectionner une plage de dates d'escompte.
- Échéance
- Sélectionner une plage de dates d'échéance.
- Référence croisée
- Saisir un numéro de référence et une plage de types.
- Devise
- Sélectionner une plage de devises.
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Cliquer sur OK.