Mise à jour en bloc de fournisseurs

Utiliser cette procédure pour apporter des modifications en bloc à un groupe de fournisseurs. Les critères de sélection incluent les sections avant et après. Vous pouvez rechercher des fournisseurs qui ont indiqué des valeurs Avant et les modifier en fonction des valeurs Après indiquées.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration et cliquer sur l'onglet Utilitaires.
  2. Dans le volet Fournisseur, cliquer sur Mise à jour en bloc fournisseurs.
  3. Indiquer un groupe fournisseur.
  4. Indiquer au moins un des champs suivants :
    Classe fournisseur
    Indiquer une classe spécifique de fournisseurs à mettre à jour.
    Fournisseur début
    Indiquer un numéro de fournisseur comme point de départ pour la mise à jour.
    Fournisseur fin
    Indiquer un numéro de fournisseur comme point final pour la mise à jour
    Tous les fournisseurs
    Sélectionner Oui pour mettre à jour tous les fournisseurs.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour une exécution en mode mise à jour ou Non pour une exécution en mode rapport.
    Mettre à jour les sites
    Sélectionner Oui pour mettre à jour les sites fournisseur.
    Annuler priorité
    Indiquer une valeur pour mettre à jour la priorité de paiement.
  5. Dans la section Facture, indiquer les champs Avant et Après suivants :
    • Code d'autorisation
    • Code provision
    • Code revenu
    • Devise facture
    • Code taxe
    • Code blocage
  6. Dans la section Paiements indiquer les champs Avant et Après suivants :
    • Code paiement
    • Code caisse
    • Conditions de paiement
    • Code remise
  7. Dans la section Ventilation, indiquer les champs Avant et Après du code ventilation et du projet.
  8. Dans la section Rapprochement, indiquer les champs Avant et Après pour la table de rapprochement et le groupe règles.
  9. Dans la section Banque fournisseur, sélectionner Mettre à jour statut de prénotification.
  10. Dans la section Code diversité, indiquer les champs Avant et Après.
  11. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Mise à jour fournisseur en bloc.
  12. Cliquer sur Soumettre.
    La sortie est disponible dans Mes fichiers d'impression.