Retour d'une commande client complète

  1. Sélectionner Gérer les commandes > Retour de commande client.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Sélectionner un code société.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement de remise.
    Site
    Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.
    Devise
    Sélectionner la société ou le code devise client. Ce champ est créé avec la note de crédit.
    Type facture
    Sélectionner la note de crédit ou le type de facture pour lequel les retours peuvent se produire.
    Créer note de crédit
    Cocher cette case pour créer une note de crédit pour le retour.
    Créer code motif note de crédit
    Sélectionner le code motif justifiant les notes de crédit.
    Client
    Sélectionner le numéro du client qui retourne les marchandises.
    Destinataire factures
    Sélectionner le numéro de client à facturer de la commande d'origine.
    Destinataire
    Numéro d'expédition du client qui retourne la commande.
    Facture d'origine
    Sélectionner le numéro de facture d'origine de l'expédition retournée. Si vous créez un retour, le numéro de facture d'origine ou le numéro de commande d'origine est requis.
    Commande d'origine, livraison
    Sélectionner le numéro de commande d'origine et le numéro d'expédition de l'expédition retournée.
    Type paiement électronique
    Sélectionner le type paiement électronique du produit retourné.
    Compte paiement électronique
    Sélectionner le compte de paiement électronique du produit retourné.
    Contact
    Indiquer le nom de la personne qui retourne la commande.
    Date comptabilisation
    Sélectionner la date de l'écriture de comptabilisation.
    Code transport
    Sélectionner le code transport du produit retourné.
    Date d'expiration
    Sélectionner la date d'expiration du produit retourné.
    Téléphone
    Sélectionner le code zone et indiquer le numéro de téléphone et le poste du contact.
    Date transaction
    Sélectionner la date de création du retour.
    Frais de transport
    Indiquer les frais de transport du produit retourné.
  5. Dans la section Global, sélectionner le type de document global.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Lignes et Frais supplémentaires sont maintenant accessibles.